目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；负责重点行业、重点企业及原油、成品油、煤炭、天然气等生产要素协调平衡和保障；拟订全州工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施；拟订并组织实施全州装备产业政策、规划和年度计划；拟订促进中小企业融资业务发展的政策措施，会同金融机构解决融资性业务监管中的重大问题； 负责制定信息数据产业的发展规划，统筹指导大数据、云计算、物联网等在各行业的信息技术应用； 负责拟订并组织实施全州消费品产业政策、规划和年度计划；负责推进全州工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作，拟订并组织实施中长期规划和年度计划，拟订相关的支持政策；负责组织和实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，研究提出承接省内外产业转移的政策和措施；指导工业和信息化行业、企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全州民爆器材（炸药、雷管等）的经营管理工作，加强工作指导，规范经营秩序；组织和协调为中小企业提供服务的综合信息平台的规划与建设；负责依托中小企业信息服务网络，加快中小企业上云服务；负责大数据共享交换平台的建设和管理，开展全州大数据资源的汇集和治理，推动政务数据和社会数据汇聚融合；负责全州大数据、数字城市建设规划、管理和监督；负责对州内的能源生产、经营、使用单位以及其他有关单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督监察，并对违法行为依法进行处罚等职责；承办州委、州政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于调整甘南藏族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制等通知》（甘南办字〔2019〕127号）文件,设有办公室（机关党委）、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科等9个科室；下属事业单位2个，甘南州节能监察执法大队、甘南州中小企业服务中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1402.52万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加81.50万元，增长6.0%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入81.5万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

 

 

 

 

 

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算1402.52万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1402.52万元，比2022年预算增加81.5万元，增长6%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.资源勘探工业信息等支出979.95万元；

2.社会保障和就业支出267.87万元；

3.卫生健康支出75.27万元；

4.住房保障支出79.43万元。

 

图2、支出预算构成

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1402.52万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1295.72万元，比2022年预算增加94.7万元，增长7.9%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算106.79万元，比2022年预算减少13.21万元，降低12%，减少的主要原因是压缩经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，较上年减少14.0万元。

5.会议费0.7万元，比2022年预算增减少1.30万元，降低65.0%，减少的主要原因是压缩会议经费。

“三公”经费预算1.50万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

 

 

 

 

 

 

 

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费135.59万元，较之上年减少33.24万元，降低19.69%，主要原因是压缩机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额28.90万元，其中：政府采购货物预算28.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3580.71万元。其中：土地及房屋构筑物4.17万元、通用设备2938.88万元、专用设备54.58万元、文物及陈列品9.63万元、家具用具装具及动植物173.18万元、无形资产400.27万元。2023拟增加固定资产总额为2.90万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年非税收入只有利息收入，每季度按时上缴。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是专项业务经费（运转类），涉及财政支出50.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出50.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南州工业和信息化局                

2023年6月1日                   

 

附件：1.甘南州工信局2023年单位预算公开表

2.甘南州工信局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

附件1
表一、单位收支总体情况
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14025164.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2678707.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	752681.57
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	9799458.06
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	794318.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本   年 收 入 合 计	14,025,164.72	本　年　支　出　合　计	14,025,164.72
上年结转结余		年终结转结余
收  入  总  计	14,025,164.72	支  出  总  计	14,025,164.72

 

表二、单位收入总体情况表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14025164.72
经费拨款	14025164.72
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	14025164.72
收入合计	14025164.72

 

 

表三、单位支出总体情况表
				单位：元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	14025164.72	12957218.48	1067946.24
社会保障和就业支出	2678707.05	2110760.81	567946.24
行政事业单位养老支出	2075090.72	2028450.72	46640
行政单位离退休	1100688	1100688
机关事业单位基本养老保险缴费支出	927762.72	927762.72
其他行政事业单位养老支出	46640		46640
抚恤	521306.24		521306.24
死亡抚恤	521306.24		521306.24
其他社会保障和就业支出	82310.09	82310.09
其他社会保障和就业支出	82310.09	82310.09
卫生健康支出	752681.57	752681.57
行政事业单位医疗	752681.57	752681.57
行政单位医疗	101753.07	101753.07
事业单位医疗	310856.85	310856.85
公务员医疗补助	335967.65	335967.65
其他行政事业单位医疗支出	4104	4104
资源勘探工业信息等支出	9799458.06	9299458.06	500000
工业和信息产业监管	9799458.06	9299458.06	500000
行政运行	9484858.06	9299458.06	500000
住房保障支出	794318.04	794318.04
住房改革支出	794318.04	794318.04
住房公积金	794318.04	794318.04

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收支总体情况表
		单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14025164.72	一、本年支出	14025164.72
（一）一般公共预算拨款	14025164.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	2678707.05
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	752681.57
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	9799458.06
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	794318.04
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
收      入    总      计	14025164.72	支      出    总      计	14025164.72

 

 

 

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	14,025,164.72	14,025,164.72	12,957,218.48	1,067,946.24
甘南藏族自治州工业和信息化局	14,025,164.72	14,025,164.72	12,957,218.48	1,067,946.24
甘南藏族自治州工业和信息化局	14,025,164.72	14,025,164.72	12,957,218.48	1,067,946.24

 

 

 

 

表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,025,164.72	12957218.48	1067946.24
208	社会保障和就业支出	2678707.05	2110760.81	567946.24
20805	行政事业单位养老支出	2075090.72	2028450.72	46640
2080501	行政单位离退休	1100688	1100688
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927762.72	927762.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	46640		46640
20808	抚恤	521306.24		521306.24
2080801	死亡抚恤	521306.24		521306.24
20899	其他社会保障和就业支出	82310.09	82310.09
2089999	其他社会保障和就业支出	82310.09	82310.09
210	卫生健康支出	752681.57	752681.57
21011	行政事业单位医疗	752681.57	752681.57
2101101	行政单位医疗	101753.07	101753.07
2101102	事业单位医疗	310856.85	310856.85
2101103	公务员医疗补助	335967.65	335967.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4104	4104
215	资源勘探工业信息等支出	9799458.06	9299458.06	500000
21505	工业和信息产业监管	9799458.06	9299458.06	500000
2150501	行政运行	9799458.06	9299458.06	500000
221	住房保障支出	794318.04	794318.04
22102	住房改革支出	794318.04	794318.04
2210201	住房公积金	794318.04	794318.04

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,277,218.48	12,421,343.38	855,875.10
301	工资福利支出	11,316,335.38	11,316,335.38
30101	基本工资	3,015,069.96	3,015,069.96
30102	津贴补贴	3,850,396.00	3,850,396.00
30103	奖金	1,467,643.00	1,467,643.00
30107	绩效工资	110,474.00	110,474.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927,762.72	927,762.72
30110	职工基本医疗保险缴费	732,609.92	732,609.92
30111	公务员医疗补助缴费	331,647.65	331,647.65
30112	其他社会保障缴费	82,310.09	82,310.09
30113	住房公积金	794,318.04	794,318.04
30114	医疗费	4,104.00	4,104.00
302	商品和服务支出	855,875.10		855,875.10
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	85,000.00		85,000.00
30207	邮电费	45,000.00		45,000.00
30209	物业管理费	27,000.00		27,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30229	福利费	69,875.10		69,875.10
30239	其他交通费用	444,000.00		444,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,105,008.00	1,105,008.00
30302	退休费	1,076,568.00	1,076,568.00
30305	生活补助	28,440.00	28,440.00

 

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

 

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	22000		15000			7000
甘南藏族自治州工业和信息化局	22000		15000			7000
甘南藏族自治州工业和信息化局	22000		15000			7000

 

 

 

 

表九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	1355875.1	855875.1	500000
2	办公费	189000	150000	39000
3	印刷费	10000	10000
4	水费	9000		9000
5	电费	235000	85000	150000
6	邮电费	45000	45000
7	物业管理费	72000	27000	45000
8	差旅费	250000		250000
9	维修（护）费	5000	5000
10	会议费	7000		7000
11	公务接待费	15000	15000
12	劳务费	5000	5000
13	福利费	69875.1	69875.1
14	其他交通费用	444000	444000

 

 

 

 

 

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表
	单位：元
项目	预算数

 

 

 

 

表十一、部门管理转移支付表 单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2   单位(部门)整体支出绩效目标表     （2023年度）   部门(单位)名称 甘南藏族自治州工业和信息化局 联系人 马文婷 联系电话 18909411059 部门(单位)职能 依据 甘南办字{2019}127号 职能简述 贯彻执行工业和信息化有关法律、法规等；拟定工业和信息化发展战略等。 近三年单位职能是否出现过重大变化 无 变化内容   部门(单位)基本信息 直属单位包括   内设职能部门 办公室、产业合作与创新发展科室、产业规划与政策法规科、中小企业科、消费品产业发展科、电力与安全生产监督科、经济运行与交通物流科、工业发展与循环经济科、大数据与信息产业科、 编制人员数 在职人员总数 其中：               行政编制人数 事业编制人数 编外人数   58 28 19 8 部门基本制度建设情况 财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 预算调整数 实际支出数 执行率 年末结转结余数 1321.02 4055.35 4055.35 100 100 当年预算构成（万元） 部门收入预算 部门支出预算   上级财政拨款 2462.65 人员经费 1257.06   本级财政安排   公用经费 85.59   其他资金   项目经费 1120   收入预算合计 2462.65 支出预算合计 2462.65 其他需要说明的问题   一级指标 二级指标 三级指标 目标值 部门管理 资金投入 基本支出预算执行率 =100% 项目支出预算执行率 =100% “三公经费”控制率 <=100% 结转结余变动率 <=0% 财务管理 财务管理制度健全性 健全 资金使用规范性 规范 采购管理 政府采购规范性 规范 资产管理 资产管理规范性 规范 人员管理 在职人员控制率 =100% 重点工作管理 重点工作管理制度健全性 健全 履职效果 部门履职目标 办公用品购买种类 >=10种 办公用电量 >=50000kw.h 购买办公用品质量合格率 =100% 购买办公用品及时性 及时 部门效果目标 工作运转稳定保障性 保障 服务对象满意度 服务对象满意度（%） >=95% 社会影响 单位获奖情况 >=0次 违法违纪情况 >=0次 能力建设 长效管理 中期规划建设完备程度 完备 人力资源建设 人员培训机制完备性 完备 档案管理 档案管理完备性 完备                               部门预算项目支出绩效目标表   （2023年）
申报单位名称：	甘南藏族自治州工业和信息化局
一级项目名称：	专项业务经费	二级项目名称：	专项业务经费
项目类型：	新增项目	项目分类：	专项工作经费
项目资金（万元）：	50	本年预算金额（万元）：	50
年度绩效目标	2023年，单位计划购买办公用品8种以上，及时缴纳邮电费，报销差旅费，保障单位正常运行。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%
产出指标	数量指标	办公用品购买种类	>=8种
		差旅费报销次数	>=20次
		邮电费缴纳次数	>=10次
	质量指标	办公用品购买合格率	=100%
		差旅费报销到位率	=100%
		邮电费缴纳覆盖率	=100%
	时效指标	办公用品购置及时性	及时
		出差人员到位及时性	及时
		邮电费缴纳及时性	及时
效益指标	社会效益指标	部门职能发挥有效提升性	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	>=95%