目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

 甘南州动物卫生监督所是州兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物卫生监督工作的规划、安排、技术指导以及培训等工作;依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产经营等相关单位和个人遵守法律法规的情况进行监督、检查和管理;依法组织全州动物防疫员及防疫监督员全面实施产地、屠宰、运输、市场检疫监督工作;依法负责全州动物卫生证、章、照、标志的审批、发放和管理;根据有关法律法规的规定，依法对本辖区兽药、饲料及饲料添加剂经营生产相关单位的依法经营和生产情况进行监督检查和管理;开展假劣兽药、饲料添加剂的查处等工作,现有在职人员18人，退休9人,遗属5人。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南州动物卫生监督所设5个内设机构：（1）办公室，（2）动物卫生监督科，（3）动物检疫科，（4）兽药饲料监察科，（5）屠宰执法科。   

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括基本支出预算和项目支出预算在内的情况。

（一）收入预算

2023年收入预算376.26万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加80.53万元，增长27.23%。增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入374.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1.75万元，其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算376.26万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款376.26万元，比2022年预算增加80.53万元，增长27.23%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.农林水支出283.69万元；

2.社会保障和就业支出46.12万元；

3.卫生健康支出23.11万元。

4.住房保障支出23.35

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出376.26万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出369.51万元，比2022年预算增加78.78万元，增长27.10%，增长的主要原因是过渡性津贴增资，正常晋升，艰边调资等增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.75万元，比2022年预算增加1.75万元，增长100.0%，增长的主要原因是农产品质量安全监督抽查和应急处置资金1.75万元是上年结转。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费2.04万元，与上年增加1.04万元，原因是为了全面提高检疫监督执法人员素质，培训次数及人数增多。

5.会议费1万元，与上年持平。“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.8万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.48万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

     无。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是专项事业费5万元。政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南州动物卫生监督所

2023年6月07日

 

附件：1.甘南州动物卫生监督所2023年单位预算公开表

2.甘南州动物卫生监督所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
总计	376.26	369.51	369.51	6.75
[213]农林水支出	283.69	276.94	276.94	6.75
[21301]农业农村	283.69	276.94	276.94	6.75
[2130104]事业运行	281.94	276.94	276.94	5.00
[2130109]农产品质量安全	1.75	00	00	1.75
[208]社会保障和就业支出	46.12	46.12	46.12
[20805]行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54
[2080502]事业单位离退休	16.56	16.56	16.56
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	26.98
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
[20899]其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58
[210]卫生健康支出	23.11	23.11	23.11
[21011]行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11
[2101101]行政单位医疗	9.12	9.12	9.12
[2101102]事业单位医疗	6.66	6.66	6.66
[2101103]公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13
[221]住房保障支出	233460.6	233460.6	233460.6
[ 22102]住房改革支出	233460.6	233460.6	233460.6
[2210201] 住房公积金	233460.6	233460.6	233460.6

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	35.18	28.43	6.75
30201	办公费	2.70	1.34	1.36
30202	印刷费	0.64	0.54	0.10
30203	咨询费	0.07	0.05	0.02
30204	手续费	0.07	0.05	0.02
30205	水费	0.13	0.08	0.05
30206	电费	0.70	0.50	0.20
30207	邮电费	1.10	1.00	0.10
30208	取暖费	2.90	2.40	0.50
30211	差旅费	2.94	1.44	1.50
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.04	1.00	1.04
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	0.71	0.60	0.11
30229	福利费	1.85	1.85
30239	其他交通费用	15.78	15.78
	委托业务费	1.75	0.00	1.75

 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

   

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

单位名称

甘南州动物卫生监督所

联系人

郭永平

联系电话

13909418596

单位职能

依据

中共甘南州委办公室甘南办字（2014）121 号

职能概述

动物卫生监督、检查等工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

单位基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

办公室、动物卫生监督科、动物检疫科、兽药饲料监察科、屠宰执法科

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

21

18

单位基本制度建设情况

þ财务管理 þ预算管理þ财政专项资金管理 þ重点工作管理 þ资产管理 þ人力资源管理 þ政府采购管理 þ合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

295.72

407.1

407.1

100%

01.75

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

人员经费

362.26

本级财政安排

公用经费

10.8

其他资金

项目经费

5.00

收入预算合计

373.06

支出预算合计

378.06

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

人员管理规范性

规范

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

办公耗材采购合格率

=100%

实地下乡帮扶次数

>=3次

下乡帮扶工作开展及时性

及时

部门效果目标

保障部门工作正常运转

保障

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

入户农牧民满意度

>=80%

社会影响

单位获奖情况

1次

违法违纪情况

0次

能力建设

长效管理

中期建设规划完备性

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理机制完备性

完备

项目支出绩效目标表

 

预算单位	甘南州动物卫生监督所				项目名称		专项事业费
一级项目名称					二级项目名称		专项事业费
项目类型	新增项目				资金用途		科研经费
资金性质	一般公共预算财政拨款				项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	5		其中：中央补助安排				省级财政安排
年度绩效目标	提升我州动物检疫和动物卫生监督水平，提高检疫监督技术，确保畜产品质量安全。
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标		购买办公用品种类						>=9种
			出差次数						>=6次
			出差人员						>=9人
	质量指标		购买办公用品质量达标率						=100%
			出差人员到位率						=100%
	时效指标		购买办公用品及进性						及时性
			差旅费报销						及时
成本指标	经济成本指标		成本控制率						>=95%
效益指标	经济效益指标		办公效率提升性						提升
	社会效益指标		工作效率提升度						>=92%
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度						=96%