目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

州妇联是州委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：

（一）根据党的中心工作，指导全州各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女工作。

（二）指导、推进全州各级各类妇女组织的建设。加强农牧村基层妇代会的建设；推进党政机关、教科文卫等单位建立妇女组织；引导女职工立足本职，建功立业；加强同全州各族各界妇女的联系，加强妇女协作团结，宣传她们的成就，扩大其社会影响。依托社会各方面的力量，推动全州妇女事业的发展。

（三）结合实际，调查研究，加强对全州妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际，经常了解分析妇女儿童情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议，为党和政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

（四）指导和推动全州农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活动。

（五）指导全州妇女工作的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；表彰各行各业先进妇女、先进妇女组织和文明美好家庭；开展家庭文化建设；推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。

（六）配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我州妇女参政水平。做好下一级妇联领导班子的协管工作。

（七）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全州有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。

（八）推动妇女儿童事业的发展。敦促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）承办州政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。

（十）承办州委、州政府及上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，州妇联单位内设5个部门。

（一）办公室：负责协调、承办州妇联机关的内外协调、政务服务、事务管理；负责州妇联党组、主席办公会议和全体职工会议的组织安排和记录，起草全会性综合文稿；负责全会文档、财务、保密及安全工作；拟定全会各项工作制度和计划等；

（二）儿童部：负责贯彻和实施《中国儿童发展规划纲要》、《甘肃儿童发展规划》、《甘南州儿童发展规划》；指导全州妇联系统儿童工作。配合有关部门开展群众性的“优生、优育、优教”知识宣传普及教育活动；配合教育部门开展家教工作等

（三）权益部：负责在全州宣传、贯彻、实施《妇女权益保障法》；协助有关部门检查有关政策法规的执行情况，维护妇女合法权益；调查研究妇女权益方面的情况、问题，参与有关法规等。

（四）宣传发展部：负责宣传党的路线、方针、政策、宣传男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作等

（五）组织党务部：负责执委会、妇代会的筹办事宜，联系各执委，举办团体会员活动；配合组织部门做好培养选拔女干部工作和女干部的培训。配合州委组织部做好培养选拔妇女干部工作，建立妇女人才库，适时推荐妇女优秀人才等。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算349.72万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加83万元，增长的主要原因是：人员增加3名、经费增加、基本工资调标、上年结转等。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入

（二）支出预算

2023年支出预算349.72万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款349.72万元，比2022年预算增加83万元，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出290.77万元；

2.社会保障和就业支出41.13万元；

3.住房保障支出17.82万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出349.72万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出221.77万元，比2022年预算增加24.06万元，增长的主要原因是人员增加三名、基本工资调标、人员转正定级等。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算69万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

1.专项业务费。

2.民生保障经费（妇女两癌筛查）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  培训费    会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费7.8万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房450平方米，价值90万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是民生保障经费（公益类），专项业务费（运转类）涉及财政支出69万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南藏族自治州妇女联合会                

                                             2023年06月06日                      

 

附件：1.甘南藏族自治州妇女联合会2023年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州妇女联合会2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.72	一、一般公共服务支出	349.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	349.72	本　年　支　出　合　计	349.72
上年结转结余		年终结转结余
收  入  总  计	349.72	支  出  总  计	349.72

 

 

  

部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.72
经费拨款	349.72
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
上年结转
本年收入合计	349.72
收入合计	349.72

 

  

 

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	349.72	280.72	69
一般公共服务支出	290.77	221.77	69
群众团体事务	290.77	221.77	69
行政运行	290.77	221.77	69
社会保障和就业支出	41.13	41.13
行政事业单位养老支出	20.77	20.77
行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
卫生健康支出	18.45	18.45
行政事业单位医疗	18.45	18.45
行政单位医疗	9.34	9.34
事业单位医疗	3.26	3.26
公务员医疗补助	5.71	5.71
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
住房保障支出	17.82	17.82
住房改革支出	17.82	17.82
住房公积金	17.82	17.82
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
上年结转

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	349.72	一、本年支出	349.72
（一）一般公共预算拨款	349.72	（一）一般公共服务支出	290.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	41.13
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	17.82
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
收      入    总      计	349.72	支      出    总      计	349.72

 

 

  

财政拨款支出表
									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	349.72	349.72	280.72	69.00
甘南州妇女联合会	349.72	349.72	280.72	69.00
甘南州妇女联合会	349.72	349.72	280.72	69.00

 

 

  

一般公共预算支出情况表
		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	349.72	280.72	69
201	一般公共服务支出	290.77	221.77	69
20129	群众团体事务	290.77	221.77	69
2012901	行政运行	290.77	221.77	69
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	18.45	18.45
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	17.82	17.82
22102	住房改革支出	17.82	17.82
2210201	住房公积金	17.82	17.82

 

 

  

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	280.72	258.48	22.24
301	工资福利支出	245.72	245.72
30101	基本工资	96.21	96.21
30102	津贴补贴	63.21	63.21
30103	奖金	25.51	25.51
30107	绩效工资	1.84	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	17.82	17.82
30114	医疗费	0.14	0.14
302	商品和服务支出	22.24		22.24
30201	办公费	0.95		0.95
30203	咨询费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.35		5.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	12.76	12.76
30301	离休费	6.46	6.46
30302	退休费	6.30	6.30

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计
甘南州妇女联合会
甘南州妇女联合会

 

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	7.8	7.8
2	办公费	0.95	0.95
3	咨询费	1	1
4	物业管理费	5.35	5.35
5	差旅费	0.5	0.5
6	福利费
7	其他交通费用

 

 

 

 

一般公共预算项目支出情况表			单位：万元
科目编码	科目名称（项目）	一般公共预算支出
合计		69
2012901	行政运行	50
2100408	基本公共卫生服务	19

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标表 （2023年）
申报单位名称：	甘南州妇女联合会
一级项目名称：	妇女两癌筛查		二级项目名称：	妇女两癌筛查
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	19		本年预算金额（万元）：	19
年度绩效目标	2023年，我单位保障全州5500名妇女两癌筛查，保障妇女身体健康，提高妇女生活幸福指数。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）		>=95%
产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数（人）		>=5500人
	质量指标	妇女两癌筛查覆盖率（%）		>=95%
	时效指标	妇女两癌筛查及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障妇女身体健康		保障
		提高妇女生活幸福指数		提高
		提升政府人文关怀		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制完备性		完备
满意度指标	服务对象满意度	妇女两癌筛查妇女满意度（%）		>=95%

 

 

部门预算项目支出绩效目标表 （2023年）
申报单位名称：	甘南藏族自治州妇女联合会
一级项目名称：	专项业务经费		二级项目名称：	专项业务经费
项目类型：	其他项目		项目分类：	经常性项目
项目金额（万元）：	50		本年预算金额（万元）：	50
年度绩效目标	2023年本单位计划一是举办2次三八节比赛活动，并且慰问困难家庭不少于23户；二是购买办公用品不少于6种；三是及时缴纳邮电费；四是印刷宣传品不少于3种；五是聘用临时工人员两名，保障办公运转稳定。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）		>=95%
产出指标	数量指标	三八节比赛活动举办次数（次）		>=2次
		慰问困难家庭数量（户）		>=23户
		办公用品购买种类（种）		>=6种
		印刷宣传品种类（种）		>=3种
		聘用临时工人数（人）		=2人
	质量指标	三八节比赛活动举办成功率		=100%
		慰问困难家庭覆盖率		=100%
		办公用品购买合格率		=100%
		宣传品印刷合格率		=100%
		临时工工资发放保障率		=100%
	时效指标	三八节比赛活动举办及时性		及时
		慰问困难家庭及时性		及时
		办公用品购买及时性		及时
		宣传品印刷及时性		及时
		临时工工资发放及时性		及时
效益指标	社会效益指标	办公运转稳定保障性		保障
		部门职能发挥有效提升性		提升
		困难家庭生活改善提升性		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制完备性		完备
满意度指标	满意度指标	慰问家庭满意度		>=85%
		办公人员满意度		>=90%

  

 

单位(部门)整体支出绩效目标表 （2023年度）
部门(单位)名称	甘南州妇女联合会
联系人	张宏伟		联系电话		8211200
部门(单位)职能	依据	州妇联是州委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：根据党的中心工作，指导全州各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女工作。指导、推进全州各级各类妇女组织的建设。结合实际，调查研究，加强对全州妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。指导和推动全州农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活动。推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我州妇女参政水平。做好下一级妇联领导班子的协管工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全州有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。推动妇女儿童事业的发展。敦促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承办州政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。
	职能简述	甘南州妇女联合会5个内设机构：办公室、儿童部、权益部、宣传发展部、组织党务部。甘南州妇女儿童工作委员会办公室社在州妇联。 甘南州妇女联合会，核定人员事业编制为16名，核定科级职数4名，四级调研员： 2名。在职实有人数16人，退休 7人。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容
部门(单位)基本信息	直属单位包括	甘南州妇女儿童活动中心
	内设职能部门	甘南州妇女联合会5个内设机构：办公室、儿童部、权益部、宣传发展部、组织党务部。甘南州妇女儿童工作委员会办公室社在州妇联。
	编制人员数	在职人员总数	其中：
			行政编制人数
	16	16	8
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数		执行率
	266.71	396.57	396.57		100
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算
	上级财政拨款	0	人员经费		253.58
	本级财政安排	275.82	公用经费		22.24
	其他资金	0	项目经费
	收入预算合计	275.82	支出预算合计		275.82
其他需要说明的问题
一级指标		二级指标		三级指标
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率
				项目支出预算执行率
				“三公经费”控制率
				结转结余变动率
		财务管理		财务管理制度健全性
				资金使用规范性
		采购管理		政府采购规范性
		资产管理		资产管理规范性
		人员管理		在职人员控制率
		重点工作管理		重点工作管理制度健全性
履职效果		部门履职目标		妇女儿童权益保障率
		部门效果目标		妇女儿童权益保障及时率
		服务对象满意度		妇女儿童满意度
		社会影响		单位获奖情况
				违法违纪情况
能力建设		长效管理		中期规划建设完备程度
		人力资源建设		人员培训机制完备性
		档案管理		档案管理完备性