目 录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、部门职责

州委办公室主要职能有：

（一）承担州委文件、重要文稿、州委领导部分讲话的起草工作；围绕州委工作部署，开展相关的调查研究，参与州委领导安排的全州重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为州委领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责州委日常文电的处理，州委领导同志公务活动的协调安排，州委各类会议的会务工作，配合有关方面做好州委领导同志休假及保健的协调安排，承担州委的值班工作，及时向州委领导报告重要情况，并协调处理部门、地区向州委反映的重要问题。

（三）负责州委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，中央领导、州委领导同志批示的催办落实工作。

（四）负责全州重要信息的收集和处理，及时向州委和中办报送信息，对全州党委系统办公自动化进行协调和指导。

（五）负责州委、州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（六）承担州委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估，承担州委领导立法工作的统筹协调和州委法律顾问、公职律师的服务管理工作。承担州委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全州的党务公开工作。

（七）负责全州党委系统信息化建设、电子政务内网建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作。

（八）负责州委领导和州委机关的安全保卫及州委机关综合治理工作。

（九）负责州委办公室机关财务和机关内部事务管理服务等工作。

（十）负责州委办公室机关党的建设和精神文明建设。

（十一）负责州委机关集中办公区办公用房、公用设施的日常使用维护及消防、水暖电气、绿化、物业、食堂管理等后勤服务工作。

（十二）指导全州党委系统办公部门的业务工作。

（十三）做好州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

（十四）统一管理全州档案工作。

（十五）协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关的有关事宜。

（十六）完成州委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置 

下设14个科室，归口管理6个事业单位。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年基本预算支出共计2539.88万元，其中：一般公共服务支出2094.59元，社会保障和就业支出219.53万元，卫生健康支出94.4万元，住房保障支出131.36万元。

（二）支出功能分类指标

一般公共预算基本支出共计2036.88万元，其中：工资福利支出1798.33万元，商品和服务支出184.46万元，对家庭和个人的补助54.09万元.

（三）一般公共预算项目支出

一般公共预算项目支出503万元。

（四）一般公共预算机关运行经费支出

一般公共预算机关运行经费共计687.46万元，其中：办公费330.60 万元，电费 80万元，邮电费 52万元，取暖费   50.00万元，差旅费   20.00万元，维修（护）费17.90万元，公务接待费0.40万元，福利费  11.14万元，公务用车运行维护费  19.00万元，其他交通费用96.42万元，其他商品和服务支出10.00万元。

（五）单位“三公”经费、培训费等经费预算

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.40万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费19万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费19万元）。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

 “三公”经费预算19.4万元。

（六）政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元。

（七）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17790.16万元。其中：办公用房35878.4平方米，价值14203.26万元。预算单位共有公务用车3辆，价值169.39万元。

（八）政府性基金预算支出

本单位2023年度无政府性基金安排的支出。

                                           中共甘南州委办公室                                              2023年6月7日