目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）支出功能分类指标

（四）支出经济分类指标

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费

4.培训费

5.会议费

6.机关运行费

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

六、专业名词解释

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有208人。实有人数162人，退休人员46人，遗属1人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出2944.60万元，其中人员经费2920.40万元，包含在职人员工资1574.65万元，绩效工资56.67，财政补贴住房公积金205.91万元，冬装费、休假补贴58.55万元，个人取暖费155.52万元，过渡期奖励性补贴382.32万元，供养人员其他补助（电影公司该职人员安置经费）12万元，退休人员过渡期补贴等35.23万元，个人取暖费45.12万元，遗属生活补助0.35万元，各类社会保险394.08万元；公用经费24.2万元，包含车补7.2万元，福利费17万元。

（二）项目支出

专项业务费80万元。

（三）支出功能分类指标

2023年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2070808科目基本支出2264.26万元，项目支出80万元，合计2344.26万元；2080502科目基本支出80.35万元；2080505科目基本支出237.22万元；2089999科目基本支出16.31万元，2101102科目基本支出88.29万元；2101103科目基本支出50.75万元；2101199科目基本支出1.51万元；2210201科目基本支出205.91万元。

（四）支出经济分类指标

2023年部门预算安排支出经济分类指标分别为：工资福利支出2769.15万元，商品和服务支出24.2万元，对个人和家庭的补助151.25万元，专项业务经费80万元。

（五）非税收入

非税收入2023年预计征收预算数为广告费25万元,全部上缴非税收入管理局。

（六）政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2023年我单位无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

2.公务接待费

2023年我单位公务接待费预算0.1万元，从本级财政拨入专项业务经费中支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算9万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），从本级财政拨入专项业务经费中支出。

4.培训费

2023年我单位培训费预算0万元，从本级财政拨入专项业务经费中支出。

5.会议费

2023年我单位无会议费预算拨款安排的支出。

6.机关运行费

2023年我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出预算为15万元维修维护费，8.8万元设备购置费，合计23.8万元，款项来源为本级财政预算中专项业务经费。

2.政府购买服务情况

2023年我单位无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

我单位固定资产净值共计7850.19万元（固定资产原值10789.67万元，折旧2939.48万元），无形资产1元，在建工程1705.60万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘南广播电视台    

2023年6月5日