一、 部门职责

甘南藏族自治州中心血站是为贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规，负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，统筹规划全州采供血服务资源配置，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液存储的质量控制，对全州行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、 机构设置

甘南藏族自治州中心血站二级预算单位1个。科室设置：“三定方案”设置体采成分科、质管科、血源招募科、检验科、综合科5个科室，站内内设供血科、机采成分科、后勤保障科3个科室。人员设置：编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数23人，其中：在职人数23人，全为全额财政补助人员。退休人数5人。车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况

2022年本单位中预算收入325.77万元，其中本级财政拨款收入325.77万元。总支出325.77万元，其中财政拨款数325.77万元。支出中用于社会保障和就业支出48.53万元，医疗卫生与计划生育支出277.24万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2022年本单位公共预算拨款325.77万元。其中基本支出325.77万元，包括人员经费267.24万元，社会保障缴费48.53万元，专项业务经费支出10万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

2022年预算支出“三公经费”2万元。其中公务接待费支出0.2万元。无培训费。无会议费。公务用车运行维护费1.8万元。因采供血任务大，应急保障用血增加、车辆老化，相应的维修费和燃油费负担增大。

四、国有资产占用情况说明

2022年，本单位共用车辆3辆，1辆紧急送血轿车、一辆送血越野车、一辆采血客车，都为专业技术用车。

2022年固定资产原值15781283.96元，净值9882858.52元。其中房屋8860762.64元，包括办公用房4451863.25元、业务用房4408899.39元。

五、政府采购支出情况

2022年政府采购支出合计872696.54元，其中采购货物855724.54元，采购服务16972元。

六、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出

八、绩效目标情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，2022年对采供血专项业务费一个项目开展了预算绩效，当年项目预算数为10万元。年度计划1.聘用劳务人员不少于7人；2.购买办公用品不少于5中，以保障本单位正常运转，充分发挥单位职能。

（二）、重点项目预算的绩效目标说明

本单位2022年无重点项目预算