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甘南州合作第一小学2022年部门预算公开说明
发布日期:2022-05-31 作者: 来源:甘南州财政局

一、 部门职责

甘南藏族自治州合作第一小学始建于1963年,是全州重点小学之一。目前是州教育局直属唯一一所全日制六年制小学。学校占地面积26667平方米,地处合作市中心地带——广场南口。

合作一小主要职责:1实施普及九年义务教育,促进基础教育发展。2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章,组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。3承担合作地区儿童的小学教育教学工作,培养德智体全面发展的学生;提供教育教学的教学设施和教学条件,满足师生的教学要求;开展学校的各项正常的教育教学工作。4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划,拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤,指导并协调实施工作。

二、 机构设置

1.机构及组成单位情况

学校有十五个科室,分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、财务室、教研室、卫生室、心理咨询室、体育教研室、1-6年级教研室;学校有六个年级,每年级有四个平行班或五个平行班,全校有二十七个班

2.人员构成情况

纳入甘南州合作一小2022年部门预算编制范围事业单位人员编制共计85名,其中:事业编制85名;实有人数共计84人。财政拨款供养人员148人,其中:事业在职84人,事业离退休人员54人,遗属人员4,长期聘请人员6

2022年年初学校在校学生1479人,其中男生744人,女生735人。学生民族情况为,汉族543人、藏族854人、回族62人、其他民族20人。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2022年部门预算安排基本支出1343.21万元。其中:人员经费:1333.95万元,(其中:工资福利支出:1132.13万元,对个人及家庭的补助:201.82万元);商品和服务支出;9.26万元;专项业务费:0万元(其中:事业费0.00万元)。

(二)项目支出

2022年部门预算安排项目支出29.58万元。其中:班主任岗位津贴8.7万元;长期聘请人员工资及社会保障缴费支出20.88万元。

(三)支出功能分类指标

2050202 小学教育预算支出:1075.75万元。

2080502 事业单位离退休预算支出:90.03万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出115.74万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

2089999 其他社会保障和就业支出7.96万元。

2101102 事业单位医疗48.68万元。

2101103 公务员医疗保险33.64万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.99万元。

(四)支出经济分类指标

本年预算总支出1372.79万元,其中:工资福利支出1153.01万元(绩效工资支出48.33万元),对个人和家庭的补助支出210.52万元,商品和服务支出9.26万元。

2022年学校整体支出预算中,用于教育支出-小学教育1075.75万元,用于社会保障和就业支出213.73万元,医疗卫生支出83.31万元。

(五)非税收入

2022年非税收入预算为53.60万元,其中其他国有资源(资产)有偿使用收入53.50万元,银行存款利息收入0.10万元。

(六)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2022年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.00万元。其中:“三公”经费0.00万元,会议费0.00万元,培训费0.00万元。

2.公务接待费

2022年部门预算安排公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费万元)

4.培训费

2022年部门预算安排培训费0万元。

5.会议费

2022年部门预算安排会议费0万元。

6.机关运行费

2022年部门预算安排机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门预算安排政府采购40万元,其中校园硬化零星维修支出0万元,教学设备、用具购置0万元,办公用品、印刷品购置费40万元。

2.政府购买服务情况

2022年部门预算安排政府购买服务0万元,其中教学设备维修及信息技术服务等0万元

3.国有资产占用情况

甘南州合作第一小学占地面积26667平方米。建筑面积11702平方米,房屋建设面积8067.84平方米;固定资产原值5813.80万元,固定资产净值4873.26万元。


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