一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政补助事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位内设办公室、组联部、文艺创作研究室、维权科，另外下设8个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。在职24人，退休8人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

一般公共预算基本支出额为：3951562.45元（其中工资福利支出3172353.95元；商品和服务支出额为：318136.5元；对个人和家庭的补助支出额为：461072元；）

（二）项目支出

专项业务费预算支出额为：660000元（其中文艺活动经费：380000元；两刊物印刷费：200000元；办《甘南摄影》杂志印刷：80000元）

（三）支出功能分类指标

207类01款11项预算支出额为：3254577.14元；208类05款02项预算支出额为：137172元；208类05款05项预算支出额为：333340.32元；208类99款99项预算支出额为:4769.24元；210类11款02项预算支出额为139259.51元；210类11款03项预算支出额为80140.24元；210类11款99项预算支出额为2304元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出额为3172353.95元（其中基本工资1061460元；津贴补贴：1145682元；绩效工资：88455元；基本养老保险：333340.32元；基本医疗保险：139259.51元；公务员医疗保险：80140.24元；其他社会保障：7073.24元；住房公积金：316943.64元）；商品和服务支出额为：978136.5元（其中办公费：35000元；印刷费：660000元；电费：5000元；邮电费：35000元；单位取暖费：10000元；差旅费：48000元；培训：6000元；公务接待费：5000元；福利费：26536.5元；其他交通费用：147600元。对个人和家庭的补助支出额为：461072元（其中退休费：60372元；休假补贴：45500元；冬装费：48000元；个人取暖费：307200元）

（五）非税收入

单位非税收入预算征收300元。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

单位无因公出国（境）情况

2.公务接待费

本单位性质特殊，与其他个别市、区有书法、美术等采风活动，故报接待费预算5000元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费

本单位培训费6000元，预计培训1次，25人次。

5.机关运行费

机关运行费预算支出额为：144000元（24人×6000元）

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本单位今年预计开展大型美术、摄影、书法等活动的展览事宜，需采购办公耗材，故预算支出额为：600000元。

2.政府购买服务情况

暂无购买情况

2. 国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额898901.3元，公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

甘南州文联                     

2022年5月24日