根据甘南州财政局《关于批复下达州直预算单位2022年度部门预算的通知》（州财字〔2022〕19号），现将甘南州教育局2022年部门预算及“三公”经费预算财政拨款有关情况公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项。实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

内设党建科（州委教育工作领导小组秘书组秘书科），办公室，基教科，人事科，计财科，职业教育与成人教育科，语言文字管理科，学校安全稳定与应急工作科，下属6个事业单位，州人民政府教育督导委员会办公室（参公，正县级），教学仪器供应站，教育科学研究所，电化教育馆，助学贷款自助管理中心，州教育考试院（副县级）。

隶属州教育局管理的学校9所，分别为合作一中、合作二中、合作藏中、合作一小、甘南州特殊教育学校、甘南州幼儿园、甘南中等职业学校、甘南州教师培训学校、电大甘南分校。

三、人员状况

局机关有行政编制25名，参公8名，事业编制39名，领导职数4名（其中：局长1名，副局长3名），科级职数18名。实有在职人数62人，退休26人，遗属5人。

四、部门预算安排情况

（一）部门预算收入支出总体情况

2022年收入合计1180.59万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1180.59万元；支出合计1180.59万元，其中，教育支出890.29万元，社会保险基金支出290.31万元。

（二）部门收入总体情况

1.人员经费

2022年部门预算安排人员经费支出888.89万元，其中：在职人员经费841.53元,退休人员经费47.36万元。

2.社会保障缴费

各类社会保障缴费204.5万元。

3.公用经费

机关运行经费37.2万元。

4.专项业务费

专项业务经费50万元。

（三）部门支出总体情况

支出合计1180.59万元，其中，基本支出1130.59万元，项目支出50万元。

1.支出功能分类指标

2050101 行政运行支出：389.1万元。

2050199 其他教育管理事务支出：453.82万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出：25.06万元。

2080502 事业单位离退休预算支出：22.307万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：137.05万元。

2089999 其他社会保障和就业文出：6.20万元。

2101101 行政单位医疗:37.12万元。

2101103 公务员医疗补助:23.51万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.63万元。

2210201 住房公积金：85.80万元

2.支出经济分类指标

本年预算总支出1180.59万元，其中：工资福利支出917.54万元，商品和服务支出80.22万元，对个人和家庭的补助支出132.83万元，项目支出50万元。

（四）非税收入

2022年部门预算安排非税收入120万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年部门预算安排政府性基金预算支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

公务接待费0.40万元

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费

无

5.会议费

无

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年度，我单位政府采购预算支出118万元，主要用于购置各类考试用品、办公用品、办公耗材、设备、印刷费、标准化考点维护、试卷接送租车费等。

2.政府购买服务情况

无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

我单位行政单位国有资产 928.79万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

流动资产 257.29 万元，较上年增 长 63.01%，占资产总额 27.70%； 固定资产 411.4万元，较上年增长 -32.20%， 占资产总额44.29 % ；无形资产 260.1万元，较上年增长 -40.00% ，占资产总额 28.00%；土地、房屋及构筑物 231.07 万元，占固定资产的 56.17% （其中，房屋 231.07 万元，占固定资产的 56.17%） ； 设备 148.66 万元，占 36.14 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具 31.66万元，占 7.70 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % 。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年对5个项目开展了事前绩效，列入当年预算项目1个，绩效项目预算数50万元。

七、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。