一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2021年年底有在职职工23人，（ 2人为州农副公司带发工资人员），其中正县级2名，副县级6名,其中享受上一级非领导职务2人，正科级2人,副科级4人，其他9人。离退休为19人（年初19人，），其中：退休19人。遗属为4人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出442万元，较上年增加38.59万元，增幅10%。其中：人员经费366.26万元，较上年增加15.45万元，增幅4%；公用经费53.8万元，较上年增加1.2万元，增长2%。主要原因是根据《中共甘南州委 甘南州人民政府〈关于深化供销合作社综合改革的实施意见〉》（甘南发[2017]6号）文件精神，核定了30万元的专项经费。

按照预算公开表格中基本支出具体情况进行说明

（二）项目支出

按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明

（三）支出功能分类指标

从预算支出功能分类来看：商业服务业等事务支出等308.76万元，占预算支出的77%；较上年减少15.46万元，减幅5%；社会保障和就业支出24.14万元，占预算支出的6%；较上年增长10.38万元，增幅43%。

按照预算公开表格中支出功能分类情况进行说明

（四）支出经济分类指标

从预算支出经济分类来看：工资福利支出302.81万元，占预算支出的68%;较上年减少32.85万元，减幅7%；商品和服务支出53.8万元，占预算支出的12%;较上年增长1.2万元，增幅2%；对个人和家庭的补助支出63.45万元，占预算总额的14%；较上年增加39.31万元，增幅163%。

按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明

（五）非税收入

单位有无非税收入，都必须做出说明。

（六）政府性基金预算支出

单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出，都必须做出说明。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明

2.公务接待费

公务接待费0.35万元；

按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明

3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）

按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明

4.培训费

培训费0.4万元

5.会议费

会议费0.5万元；

6.机关运行费

机关运行费总53.8万元，基本支出：13.8万元。（其中办公费：3万元，印刷费1万元，邮电费：0.3万元，取暖费：2万元，差旅费：3万元，会议费：0.5万元，公务接待费：0.35万元。）项目支出：40万元。

按照预算公开表格中培训费情况进行说明

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年政府采购预算总额18万元。

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

备注：若以上有关项目无数据，请继续保留该项目，勿删除。