一、部门职责

1．主要职能：甘南州玛曲渔场始建于1958年9月，隶属于甘南州畜牧兽医局，为正科级差额拨款事业单位，主要职责是：承担全州冷水性鱼类名优新品种引进实验、示范养殖、推广和鱼病监测，水产品有毒有害检测以及渔业养殖技术培训和指导等工作。开展黄河玛曲段高原土著鱼类资源调查、人工驯养、繁育、增殖放流、原种保存、选育救护等科研工作。

二、机构设置

甘南州玛曲渔场，内设四个职能科室（生产股、保卫股、办公室、财务室）， 2022年财政预算拨款（补助）人数共有35人（其中在职14人，退休21人）。

三、收支预算总体情况

2022年预算收入总额235.34万元，支出总额235.34万元，其中农林水支出153.49万元；社会保障和就业支出38.26万元；医疗卫生支出15.09万元；社会保险基金支出28.5万元。

（一）基本支出

基本支出总计235.34万元，其中：

1、工资福利支出153.49万元，

2、商品和服务支出0万元，

3、对个人和家庭补助支出81.85万元。

（二）支出功能分类指标

2021年部门预算收入总额235.34万元，支出总额235.34万元，其中：

1、2080502事业单位离退休38.27万元，

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.9万元，

4、2082701财政对失业保险基金的补助0.78万元，

5、2082702财政对工伤保险基金的补助1万元，

6、2101102事业单位医疗7.24万元，

7、2101103公务员医疗补助7.62万元，

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，

9、2130104事业运行：153.49万元，

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出182.55万元，其中：（基本工资39.66万元，津补贴78.27万元，奖金3.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，职业年金8.91万元，城镇职业基本医疗保险缴费7.24万元，公务员医疗补助缴费7.62，大病保险0.48万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金16.48万元）。

2、商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭补助支出52.79万元，其中：（退休费13.1万元，生活补助4.75万元，个人取暖费30.91万元，休假补贴1.4万元，冬装费2.24万元，长期照护险0.39万元）。

（五）非税收入

单位非税收入为基本户利息收入，待上缴国库。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年我单位按需求分类，采购预算金额33万元，其中鱼饲料采购12万元，新品种引进及土著亲鱼采集费6万元，养殖经费6万元，，办公耗材3万元，车辆维护费6万元。

2. 政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务预算资金

3.国有资产占用情况

截止2021年12月31日，固定资产总值274.28万元，其中：共有车辆1辆，价值1.32万

元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。