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农办2018年部门决算概况及说明

 

一、部门主要职责

1、研究拟订贯彻中央和省委关于农业与农村工作的政策措施以及全州农村改革发展有关政策,牵头协调全州农村改革与发展的重大问题,为州委、州政府领导决策和推动三农工作做好参谋工作。

2、组织协调州直农口部门、涉农部门的相关工作,牵头协调全州农村工作的有关重要会议和重大活动,为全州农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

3、开展调查研究,总结推广三农工作经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,组织协调开展相关规划和发展意见调查研究,为州委、州政府决策提供依据。

4、负责组织实施全州社会主义新农村建设工作,承办州委新农村建设领导小组日常工作。

5、督促落实州委、州政府关于三农工作的决策部署。                                        

6、指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督,指导农业生产要素的合理流转和集约整合。

7、配合有关方面抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设,参与涉及农业、农村、农民的州级社团组织的业务指导。

8、承办州委交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一).单位性质是行政机关,执行行政单位会计制度,无隶属财务单位。州委农办(帮扶、三变办)设六个职能科室(综合科、信息宣传科、考核指导科、调研督查科、政策研究科、新农村建设科)。

(二).机构人员情况:本单位是隶属于甘南州委序列管理单位,属全额拨款,执行行政单位会计制度。州委农办编制20名,其中:(核定行政编制4名,处级领导职数4名。事业编制16名。其中:事业管理岗位13名,后勤3名)年末实有在职职工20,本年未调出调入人员。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5252386.24元,支出总计 4098600.14万元。与2017年决算数相比,收入增加2786987.70元、增长113.04%,支出增加1740141.19 元、增长73.78%,收入支出增加的主要原因:是今年追加了帮扶专项补助和三变工作经费等资金。

本部门2018年度收入合计 5252386.24元,其中:财政拨款收入4251670.00元,占80.95 %;其他收入1000716.24元,19.05%

本部门2018年度支出合计4098600.14元,其中:基本支出4098600.14,占 100%

本部门2018年度年末结转和结余1284001.41元,较上年增加1153785.10元,主要为有些资金下达接近年底,无法形成支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4251670.00元,较上年决算数增加2086746.00元,增长96.38%。本部门2018年度财政拨款支出合计4083154.14元,较上年决算数减少增加1905932.55元,增长87.54%,主要原因:是今年追加了帮扶专项补助和三变工作经费等资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4095360.14元,占99.92%,较年初预算数3790900.00增加307700.14元,主要原因:一是全体职工调整津补贴工资;二是全体职工发放科学发展观考核资金。

社会保障与就业支出3240.00元,占0.08%,较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4098600.14元。其中:人员经费2206493.00元, 较上年增加491417.00元,主要原因是:一是全体职工调整津补贴工资;二是全体职工发放科学发展观考核资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1876661.14元,较上年增加1233278.19元,主要原因一是本年将人员经费中个人取暖费列入日常的公用经费中,二是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计90889.69元,较年初预算数增加49529.69元,较上年支出数增加42103.75元,主要原因是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。

二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务车运行维护费 89449.690元,主要用于业务下乡、下乡帮扶、开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加41442.75元,主要原因是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。

公务接待费1440元,主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9920.00元,较上年支出数增加661.00元,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国(境)费0元;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;公务接待费1440.00元; 车辆购置费0万元,车辆运行费89449.69元,车均89449.69元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2018年本部门运行经费支出1876661.14元,运行经费主要用于开支办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。运行经费较2017年增加1233278.19元,主要原因一是本年将人员经费中个人取暖费列入日常的公用经费中,二是今年脱贫攻坚工作等出差下乡增加。

(二) 国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件农办决算公开表格